Wersja robocza
Jest to dokument roboczy, który w dowolnym momencie może zostać zmieniony, zastąpiony lub usunięty. Nie należy korzystać z tego opracowania jako czegoś innego niż dokumentu w trakcie opracowywania.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Zasady raportowania i wskaźniki monitorowania dostępności cyfrowej, Załącznik nr 6
Opracowanie: Stefan Wajda
Data zgłoszenia: 7 listopada 2025 r., ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2025 r.
Urząd Miejski w Nowoczesnym Mieście Cyfrowym
Opracował: Zespół ds. dostępności cyfrowej
Data: listopad 2025
Wersja: 1.0
Opis alternatywny logo: Logo Urzędu Miejskiego w Nowoczesnym Mieście Cyfrowym - znak graficzny jednostki użyty w celach demonstracyjnych.
1. Cel opracowania
Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad raportowania oraz monitorowania stanu dostępności cyfrowej w jednostkach sektora publicznego.
Załącznik definiuje zakres, częstotliwość i odpowiedzialność w procesie raportowania, a także zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych służących ocenie skuteczności działań.
2. Zakres stosowania
Zasady raportowania mają zastosowanie do wszystkich procesów opisanych w Załączniku nr 1 – Opis głównych procesów.
Dotyczą one w szczególności:
- polityki i zarządzania dostępnością,
- publikacji i treści cyfrowych,
- testowania i audytów,
- szkoleń i kompetencji,
- zamówień publicznych,
- raportowania okresowego i przeglądów rocznych.
3. Struktura procesu raportowania
Proces raportowania składa się z czterech etapów:
| Etap | Opis działań | Odpowiedzialny | Dokumentacja |
|---|---|---|---|
| 1. Gromadzenie danych | Zbieranie informacji o działaniach zrealizowanych w danym okresie (kwartał / rok). | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | Formularze z Załącznika nr 6 |
| 2. Analiza danych | Opracowanie zestawień, porównanie z celami i wskaźnikami. | Zespół ds. dostępności | Arkusze analityczne |
| 3. Raportowanie | Sporządzenie raportu rocznego i przekazanie do kierownictwa jednostki. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | Raport roczny |
| 4. Wdrażanie działań doskonalących | Ustalenie działań korygujących i aktualizacja planu działań. | Kierownik jednostki / Koordynator | Nowy plan działań |
4. Częstotliwość raportowania
- Raport kwartalny – analiza postępów w realizacji planu działań (wewnętrzna).
- Raport roczny – dokument publiczny publikowany w BIP.
- Raport specjalny – opracowywany w przypadku istotnych zmian systemowych lub przepisów prawa.
Każdy raport powinien zawierać:
- podsumowanie działań,
- ocenę realizacji celów i wskaźników,
- opis działań korygujących,
- wnioski i rekomendacje na kolejny okres.
5. Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki dzielą się na ilościowe (mierzalne) i jakościowe (opisowe).
Poniżej przedstawiono przykładowy zestaw:
5.1. Wskaźniki ilościowe
| Nr | Nazwa wskaźnika | Opis | Jednostka | Źródło danych | Częstotliwość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liczba przeszkolonych pracowników | Uczestnicy szkoleń z zakresu dostępności | osoby | Rejestr szkoleń | kwartalnie |
| 2 | Liczba zaktualizowanych dokumentów polityki | Liczba wersji zatwierdzonych w roku | szt. | Karta przeglądu | rocznie |
| 3 | Liczba audytów dostępności | Przeglądy stron, aplikacji i dokumentów | szt. | Protokół audytu | rocznie |
| 4 | Odsetek dostępnych dokumentów | Procent dokumentów spełniających WCAG 2.1 | % | Audyty wewnętrzne | rocznie |
| 5 | Liczba postępowań z wymogiem dostępności | Zamówienia z zapisami EN 301 549 | szt. | Rejestr zamówień | rocznie |
| 6 | Liczba zgłoszonych błędów / incydentów dostępności | Zgłoszenia od użytkowników lub audytorów | szt. | Rejestr zgłoszeń | kwartalnie |
| 7 | Liczba wydanych mikropoświadczeń kompetencji | Potwierdzone kwalifikacje pracowników | szt. | Rejestr szkoleń | rocznie |
5.2. Wskaźniki jakościowe
| Nr | Nazwa wskaźnika | Kryteria oceny | Metoda monitorowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Poziom świadomości dostępności wśród pracowników | Ocena wiedzy i postaw | Ankiety wewnętrzne |
| 2 | Stopień zaangażowania kierownictwa | Udział w przeglądach i decyzjach | Analiza dokumentacji |
| 3 | Jakość współpracy między komórkami | Terminowość i spójność działań | Spotkania zespołu |
| 4 | Reakcja na zgłoszenia dostępności | Czas odpowiedzi i skuteczność działań | Analiza rejestrów |
| 5 | Zadowolenie użytkowników | Opinie osób korzystających z serwisów | Badania ankietowe |
6. Odpowiedzialność za raportowanie
- Koordynator ds. dostępności cyfrowej – gromadzi dane, przygotowuje raporty i rekomendacje.
- Kierownik organizacji – zatwierdza raport roczny i nadzoruje wdrażanie działań korygujących.
- Specjaliści i redaktorzy – dostarczają dane dotyczące treści i działań operacyjnych.
- Zespół ds. dostępności – analizuje dane i opracowuje propozycje usprawnień.
7. Narzędzia i dokumentacja pomocnicza
- Formularze z Załącznika nr 6,
- Polityka dostępności (Załącznik nr 5),
- Mapa odpowiedzialności RACI (Załącznik nr 3),
- Wewnętrzny rejestr szkoleń, audytów i raportów.
8. Przegląd i doskonalenie systemu
- Raport roczny stanowi podstawę do aktualizacji polityki i planu działań.
- Wyniki monitorowania są omawiane przez kierownictwo i zespół ds. dostępności.
- Zaleca się stosowanie cyklu PDCA (Plan–Do–Check–Act) jako modelu doskonalenia.
9. Publikacja i przechowywanie raportów
- Raport roczny publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 marca każdego roku.
- Raporty i dane źródłowe przechowuje się przez okres 5 lat.
- Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej.
Wersja 1.0 | Opracował: Zespół ds. dostępności cyfrowej | Data: listopad 2025