Wersja robocza

Jest to dokument roboczy, który w dowolnym momencie może zostać zmieniony, zastąpiony lub usunięty. Nie należy korzystać z tego opracowania jako czegoś innego niż dokumentu w trakcie opracowywania.
Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.

Syntetyczna macierz luk i zaleceń

Opracowanie: Stefan Wajda

Data zgłoszenia: 1 marca 2026 r., ostatnia aktualizacja: 1 marca 2026 r.

Wymiar	Luka systemowa	Proponowane zalecenie	Powiązanie z innymi wymiarami
Zarządzanie i kultura organizacyjna	Brak nadrzędnej, spójnej polityki integrującej wszystkie działania	Polityka dostępności cyfrowej organizacji	Wszystkie wymiary
Zarządzanie i kultura organizacyjna	Brak jednolitego systemu monitorowania i raportowania	System KPI i raportowania dostępności	Cykl życia TIK, Komunikacja, Wsparcie
Zarządzanie i kultura organizacyjna	Brak integracji z zarządzaniem ryzykiem	Procedura włączenia dostępności do rejestru ryzyk	Zaopatrzenie, Cykl życia TIK
Zarządzanie i kultura organizacyjna	Brak systemowej samooceny dojrzałości	Narzędzie samooceny (np. AMM)	Wszystkie wymiary
Zaopatrzenie	Brak jednolitego standardu zapisów EN 301 549 w OPZ/SWZ	Standard wymagań dostępności w zamówieniach	Cykl życia TIK
Zaopatrzenie	Brak realnej weryfikacji dostępności ofert	Procedura oceny ofert pod kątem dostępności	Cykl życia TIK, Wiedza i umiejętności
Zaopatrzenie	Brak klauzul utrzymaniowych i SLA dla dostępności	Wzorcowe klauzule umowne dot. dostępności	Cykl życia TIK, Wsparcie
Zaopatrzenie	Brak formalnej procedury odbioru dostępnościowego	Procedura odbioru produktów i usług cyfrowych	Cykl życia TIK
Cykl życia TIK	Brak integracji dostępności na etapie projektowania	Standard „Accessibility by Design”	Zaopatrzenie, Wiedza i umiejętności
Cykl życia TIK	Brak integracji testów z procesem Dev/CI/CD	Standard testowania dostępności w procesie wytwórczym	Wsparcie, Wiedza i umiejętności
Cykl życia TIK	Brak klasyfikacji i zarządzania błędami dostępności	System priorytetyzacji i rejestru błędów	Wsparcie
Cykl życia TIK	Brak formalnej bramki jakości przed wydaniem	Procedura „Accessibility Release Gate”	Zarządzanie
Cykl życia TIK	Brak procedury wyjątku (nadmierne obciążenie)	Standard stosowania odstępstw	Zarządzanie, Komunikacja
Komunikacja	Brak nadrzędnej polityki komunikacyjnej	Polityka dostępnej komunikacji	Zarządzanie
Komunikacja	Brak jednolitego standardu redakcyjnego	Standard redakcyjny (Plain Language + technika)	Wiedza i umiejętności
Komunikacja	Brak formalnej kontroli przed publikacją	Procedura kontroli dostępności treści	Cykl życia TIK
Komunikacja	Brak systemowego podejścia do multimediów	Standard dostępności multimediów	Zaopatrzenie
Komunikacja	Brak procedury publikacji treści zewnętrznych	Procedura weryfikacji treści podmiotów trzecich	Zaopatrzenie
Wsparcie	Brak formalnej procedury alternatywnego dostępu	Procedura zapewniania alternatywnego dostępu	Komunikacja, Cykl życia TIK
Wsparcie	Brak SLA i KPI obsługi zgłoszeń	Standard obsługi zgłoszeń dostępności	Zarządzanie
Wsparcie	Brak wsparcia „w załatwieniu sprawy”	Procedura asysty i wsparcia zastępczego	Komunikacja
Wsparcie	Brak standardu wsparcia AT	Standard wsparcia technologii wspomagających	Personel
Personel	Brak systemowej dostępnej rekrutacji	Standard dostępnej rekrutacji	Wiedza i umiejętności
Personel	Brak minimalnych wymagań kompetencyjnych w opisach stanowisk	Matryca kompetencji dostępnościowych	Wiedza i umiejętności
Personel	Brak systemowego monitoringu usprawnień	Rejestr i analiza racjonalnych usprawnień	Wsparcie
Personel	Brak formalnego modelu angażowania pracowników z niepełnosprawnościami	Procedura planowego udziału w testach i konsultacjach	Cykl życia TIK
Wiedza i umiejętności	Brak spójnego modelu kompetencyjnego	Model kompetencji dla ról	Personel
Wiedza i umiejętności	Brak minimalnego programu szkoleniowego	Standard programu szkoleniowego	Wszystkie wymiary
Wiedza i umiejętności	Brak systemu weryfikacji kompetencji	Mikropoświadczenia i testy wiedzy	Personel
Wiedza i umiejętności	Brak monitorowania skuteczności szkoleń	System ewaluacji kompetencji	Zarządzanie