Nie wahaj się proponować zmian. Możesz komentować, uzupełniać, redagować każdy fragment dokumentu.
Opis głównych procesów zapewniania dostępności cyfrowej
1. Cel dokumentu
Dokument przedstawia referencyjny model głównych procesów zapewniania dostępności usług publicznych z komponentami cyfrowymi.
Model służy do stosowania w całym pakiecie zaleceń Sieci Dostępności Cyfrowej jako wspólna podstawa dla:
- opisu systemu zapewniania dostępności cyfrowej,
- opisu ról, odpowiedzialności i zadań,
- mapowania kompetencji,
- projektowania procedur i załączników wdrożeniowych,
- monitorowania, raportowania i doskonalenia działań,
- oceny dojrzałości organizacji.
Procesy opisują sposób działania organizacji. Nie zastępują polityki, procedur, instrukcji ani map odpowiedzialności. Porządkują jednak ich wzajemne relacje i pokazują, jak decyzje kierownictwa są przekładane na działania operacyjne.
Model odzwierciedla podejście, w którym dostępność cyfrowa nie jest traktowana jako odrębny problem techniczny. Jest elementem dostępności i jakości usług publicznych jako całości.
2. Założenia modelu procesowego
2.1. Procesy jako element systemu organizacyjnego
Procesy zapewniania dostępności usług publicznych z komponentami cyfrowymi stanowią element systemu zarządzania organizacją.
Organizacja wykorzystuje je do:
- porządkowania działań,
- przypisywania odpowiedzialności,
- planowania pracy,
- określania wymaganych kompetencji,
- monitorowania jakości,
- identyfikowania problemów,
- doskonalenia sposobu działania.
Procesy nie funkcjonują wyłącznie jako dokumentacja. Są stosowane w praktyce i rozwijane wraz ze wzrostem dojrzałości organizacji.
2.2. Dostępność cyfrowa jako element dostępności usług publicznych
Dostępność cyfrowa jest w tym modelu rozumiana jako warunek skutecznego korzystania z usług publicznych.
Współczesne usługi publiczne są realizowane z wykorzystaniem komponentów cyfrowych, takich jak:
- strony internetowe,
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- formularze elektroniczne,
- dokumenty cyfrowe,
- systemy informatyczne,
- aplikacje,
- komunikacja elektroniczna,
- repozytoria i platformy usługowe,
- systemy wykorzystywane przez pracowników do obsługi spraw.
Niedostępność tych komponentów wpływa na dostępność usługi publicznej jako całości. Dlatego zapewnianie dostępności cyfrowej jest częścią organizacji, realizacji, utrzymania i doskonalenia usług publicznych.
2.3. Powiązanie procesów z odpowiedzialnością
Każdy proces ma określonego właściciela procesu oraz role uczestniczące w jego realizacji.
Właściciel procesu odpowiada za to, że proces:
- ma określony cel i zakres,
- ma przypisane role i odpowiedzialności,
- posiada mechanizmy współpracy,
- jest monitorowany,
- dostarcza wyniki potrzebne organizacji,
- jest doskonalony na podstawie danych i doświadczeń.
Szczegółowe przypisanie odpowiedzialności jest określane w mapie RACI lub innym narzędziu stosowanym przez organizację.
2.4. Powiązanie procesów z kompetencjami
Realizacja procesów wymaga kompetencji przypisanych do ról i zadań.
Organizacja identyfikuje:
- kompetencje wymagane do realizacji procesu,
- luki kompetencyjne,
- potrzeby szkoleniowe,
- potrzeby wsparcia eksperckiego,
- potrzeby w zakresie narzędzi, wzorców, instrukcji i materiałów pomocniczych.
Procesy są podstawą do tworzenia matrycy kompetencji oraz planowania rozwoju kompetencji organizacji.
2.5. Powiązanie procesów z monitoringiem i doskonaleniem
Procesy dostarczają danych potrzebnych do oceny skuteczności systemu zapewniania dostępności usług publicznych z komponentami cyfrowymi.
Organizacja wykorzystuje dane z procesów do:
- monitorowania jakości działań,
- analizy błędów i problemów powtarzalnych,
- oceny skuteczności napraw,
- oceny poziomu dojrzałości,
- planowania działań usprawniających,
- podejmowania decyzji kierowniczych.
3. Główne procesy zapewniania dostępności
W modelu referencyjnym wyróżnia się osiem głównych procesów:
- Zarządzanie systemem dostępności cyfrowej.
- Zarządzanie treściami i dokumentami cyfrowymi.
- Projektowanie, rozwój i utrzymanie dostępnych usług publicznych.
- Zapewnianie dostępności systemów IT.
- Monitoring, kontrola i ocena dostępności.
- Zamówienia i współpraca z wykonawcami.
- Zarządzanie kompetencjami i wsparciem organizacyjnym.
- Doskonalenie systemu zapewniania dostępności.
Model może być dostosowany do wielkości i struktury organizacji. W małych podmiotach jedna osoba lub komórka organizacyjna może uczestniczyć w kilku procesach. W dużych podmiotach procesy mogą być rozwijane w bardziej szczegółowe podprocesy, procedury i instrukcje.
3.1. Centralna rola procesu zapewniania dostępności usług publicznych
Proces projektowania, rozwoju i utrzymania dostępnych usług publicznych stanowi centralny proces operacyjny modelu.
Pozostałe procesy wspierają jego realizację poprzez:
- organizację systemu zarządzania,
- zapewnianie dostępnych treści i dokumentów,
- utrzymanie środowiska technicznego,
- monitorowanie jakości i identyfikowanie problemów,
- zapewnianie dostępnych zamówień,
- rozwijanie kompetencji organizacji,
- doskonalenie systemu działania.
Model odzwierciedla współczesne podejście, w którym dostępność cyfrowa stanowi element dostępności i jakości usług publicznych jako całości.
3.2. Typy procesów w modelu
Procesy pełnią różne funkcje w systemie działania organizacji.
| Typ procesu | Procesy |
|---|---|
| Proces zarządczy | 1. Zarządzanie systemem dostępności cyfrowej |
| Centralny proces operacyjny | 3. Projektowanie, rozwój i utrzymanie dostępnych usług publicznych |
| Procesy wspierające operacyjnie | 2. Zarządzanie treściami i dokumentami cyfrowymi; 4. Zapewnianie dostępności systemów IT; 6. Zamówienia i współpraca z wykonawcami; 7. Zarządzanie kompetencjami i wsparciem organizacyjnym |
| Proces kontrolny i diagnostyczny | 5. Monitoring, kontrola i ocena dostępności |
| Proces doskonalący | 8. Doskonalenie systemu zapewniania dostępności |
Taki układ pokazuje, że system zapewniania dostępności nie koncentruje się wyłącznie na produktach cyfrowych. Koncentruje się na zdolności organizacji do projektowania, realizacji i utrzymywania dostępnych usług publicznych.
4. Powiązanie procesów z wymiarami modelu dojrzałości
| Wymiar modelu dojrzałości | Powiązane procesy |
|---|---|
| Zarządzanie i kultura organizacyjna | 1, 8 |
| Wiedza i umiejętności | 7 |
| Informacja i komunikacja | 2, 3 |
| Cykl życia TIK | 3, 4, 5 |
| Zaopatrzenie | 6 |
| Wsparcie | 2, 3, 5, 7 |
| Personel | 1, 4, 7 |
Powiązanie procesów z wymiarami modelu dojrzałości umożliwia:
- ocenę dojrzałości organizacji,
- analizę luk organizacyjnych,
- planowanie działań rozwojowych,
- interpretację wyników monitorowania,
- powiązanie samooceny z realnym sposobem działania organizacji.
5. Opis procesów
Proces 1. Zarządzanie systemem dostępności cyfrowej
Cel procesu
Organizacja zapewnia spójny, trwały i nadzorowany system zarządzania dostępnością cyfrową jako elementem dostępności usług publicznych.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- określanie polityki dostępności cyfrowej,
- ustanawianie struktury odpowiedzialności,
- przypisywanie właścicieli procesów,
- planowanie działań,
- zapewnianie zasobów,
- organizację współpracy między komórkami,
- nadzór nad realizacją działań,
- raportowanie kierownicze.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- kierownictwo organizacji,
- sponsor wykonawczy dostępności,
- koordynator dostępności,
- właściciele procesów,
- kierownicy komórek organizacyjnych,
- osoby odpowiedzialne za planowanie, kontrolę i sprawozdawczość.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- przeglądy realizacji planów,
- analizę raportów,
- monitorowanie skuteczności systemu,
- przeglądy odpowiedzialności,
- ocenę realizacji decyzji kierownictwa.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- polityka dostępności cyfrowej,
- struktura ról i odpowiedzialności,
- roczny lub okresowy plan działań,
- decyzje kierownictwa,
- raporty kierownicze,
- działania organizacyjne wzmacniające system.
Proces 2. Zarządzanie treściami i dokumentami cyfrowymi
Cel procesu
Organizacja zapewnia dostępność informacji publikowanych i udostępnianych w postaci cyfrowej.
Proces wspiera realizację dostępnych usług publicznych poprzez zapewnianie dostępnej komunikacji, informacji i dokumentów wykorzystywanych przez użytkowników.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- tworzenie treści,
- redakcję i aktualizację materiałów,
- przygotowanie dokumentów cyfrowych,
- przygotowanie elementów dostępności, takich jak opisy alternatywne, napisy, transkrypcje, struktura nagłówków i metadane,
- publikację w serwisach internetowych, BIP, intranecie, repozytoriach i innych kanałach cyfrowych,
- kontrolę dostępności przed publikacją,
- utrzymanie, aktualizację, wycofywanie i archiwizację materiałów,
- reagowanie na zgłoszenia użytkowników dotyczące treści i dokumentów.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- autor treści,
- właściciel informacji lub obszaru merytorycznego,
- redaktor treści,
- redaktor dokumentów,
- osoba publikująca,
- redaktor jakości,
- weryfikator dostępności,
- koordynator dostępności.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- kontrolę dostępności przed publikacją,
- listy kontrolne,
- przeglądy treści i dokumentów,
- monitoring błędów,
- analizę zgłoszeń użytkowników,
- kontrolę materiałów pochodzących od innych podmiotów.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- dostępne treści cyfrowe,
- dostępne dokumenty,
- kompletne elementy dostępności,
- aktualne i możliwe do wykorzystania materiały,
- ograniczenie liczby powtarzalnych błędów w publikacjach.
Proces 3. Projektowanie, rozwój i utrzymanie dostępnych usług publicznych
Cel procesu
Organizacja zapewnia dostępność usług publicznych poprzez uwzględnianie potrzeb użytkowników, wymagań dostępności oraz zasad projektowania włączającego na wszystkich etapach projektowania, rozwoju, wdrażania i utrzymania usług.
Proces wspiera organizację w zapewnianiu, aby usługi publiczne mogły być skutecznie realizowane przez różne grupy użytkowników, niezależnie od sposobu kontaktu z organizacją oraz wykorzystywanych kanałów komunikacji i komponentów cyfrowych.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- analizę sposobu realizacji usług publicznych,
- analizę potrzeb i doświadczeń użytkowników,
- identyfikowanie barier w korzystaniu z usług,
- projektowanie usług z uwzględnieniem różnych sposobów realizacji spraw,
- projektowanie wielokanałowego dostępu do usług,
- definiowanie wymagań dostępności dla komponentów cyfrowych, organizacyjnych i komunikacyjnych,
- projektowanie i rozwój stron internetowych, formularzy, systemów i aplikacji wspierających realizację usług,
- zapewnianie dostępności komunikacji związanej z usługą,
- zapewnianie dostępności dokumentów i materiałów używanych w usłudze,
- testowanie usług i scenariuszy użytkownika,
- wdrażanie i utrzymanie usług,
- monitorowanie problemów i doświadczeń użytkowników,
- doskonalenie usług po wdrożeniu.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- właściciel usługi publicznej,
- kierownik procesu lub produktu,
- projektanci usług,
- analitycy biznesowi i procesowi,
- projektanci UX/UI,
- programiści i specjaliści IT,
- autorzy i redaktorzy treści,
- testerzy dostępności,
- koordynator dostępności,
- przedstawiciele użytkowników i interesariuszy.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- analizę zgodności projektów z wymaganiami dostępności,
- przeglądy projektów i procesów obsługi,
- testy funkcjonalne i testy dostępności,
- analizę scenariuszy użytkownika,
- analizę zgłoszeń użytkowników,
- monitoring problemów występujących podczas realizacji usług,
- ocenę jakości i skuteczności usług po wdrożeniu.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- dostępne usługi publiczne,
- ograniczenie barier w realizacji spraw,
- zwiększenie skuteczności korzystania z usług,
- poprawa doświadczeń użytkowników,
- zmniejszenie liczby problemów dostępności po wdrożeniu,
- zwiększenie spójności pomiędzy kanałami realizacji usług.
Powiązania z innymi procesami
Proces jest powiązany w szczególności z:
- zarządzaniem treściami i dokumentami cyfrowymi,
- zapewnianiem dostępności systemów IT,
- monitoringiem, kontrolą i oceną dostępności,
- zamówieniami i współpracą z wykonawcami,
- zarządzaniem kompetencjami i wsparciem organizacyjnym,
- doskonaleniem systemu zapewniania dostępności.
Uwagi organizacyjne
Proces nie ogranicza się do projektowania rozwiązań cyfrowych.
Obejmuje organizację całego sposobu realizacji usługi publicznej, w tym relacje pomiędzy:
- działaniami organizacyjnymi,
- komunikacją,
- komponentami cyfrowymi,
- procesem obsługi użytkownika,
- alternatywnymi sposobami realizacji spraw.
Dostępność cyfrowa stanowi w tym modelu element dostępności i jakości usług publicznych jako całości.
Proces 4. Zapewnianie dostępności systemów IT
Cel procesu
Organizacja zapewnia techniczne warunki realizacji dostępnych usług publicznych poprzez utrzymanie dostępnych systemów informatycznych, aplikacji, środowisk publikacyjnych i narzędzi pracy.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- określanie wymagań dostępności dla systemów IT,
- rozwój, konfigurację i utrzymanie systemów,
- utrzymanie serwisów internetowych, BIP, intranetu, formularzy i aplikacji,
- zapewnianie dostępności systemów wykorzystywanych przez pracowników,
- współpracę z dostawcami i administratorami,
- analizę i usuwanie problemów technicznych,
- kontrolę zmian technicznych,
- utrzymanie środowiska publikacyjnego.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- właściciel systemu IT,
- kierownik IT,
- administratorzy systemów,
- programiści,
- dostawcy systemów,
- testerzy techniczni,
- specjaliści ds. remediacji,
- koordynator dostępności.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- testy techniczne,
- przeglądy zmian,
- monitoring błędów technicznych,
- analizę zgodności z wymaganiami,
- testy regresji po zmianach,
- kontrolę zgłoszeń serwisowych.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- systemy spełniające wymagania dostępności,
- dostępne środowisko publikacyjne,
- dostępne narzędzia pracy,
- ograniczenie barier technicznych,
- skuteczniejsze usuwanie problemów.
Proces 5. Monitoring, kontrola i ocena dostępności
Cel procesu
Organizacja zapewnia dane i informacje potrzebne do oceny stanu dostępności oraz skuteczności działań.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- monitoring dostępności,
- kontrole przed publikacją lub wdrożeniem,
- testowanie automatyczne i manualne,
- przeglądy dostępności,
- audyty dostępności,
- analizę problemów i ich przyczyn,
- analizę zgłoszeń użytkowników,
- dokumentowanie wyników,
- przekazywanie danych do raportowania i doskonalenia.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- testerzy dostępności,
- testerzy techniczni,
- weryfikatorzy dostępności,
- analitycy dostępności,
- audytorzy,
- właściciele badanych zasobów, systemów i usług,
- koordynator dostępności.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- monitoring wskaźników,
- analizę wyników testów,
- analizę błędów powtarzalnych,
- przeglądy jakości,
- audyty dostępności,
- kontrolę skuteczności napraw.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- raporty z testów, przeglądów i audytów,
- dane monitoringowe,
- rejestry błędów i zgłoszeń,
- rekomendacje działań,
- identyfikacja problemów systemowych,
- dane wejściowe do oceny dojrzałości organizacji.
Proces 6. Zamówienia i współpraca z wykonawcami
Cel procesu
Organizacja zapewnia dostępność produktów, usług, systemów i rozwiązań nabywanych lub zamawianych u wykonawców.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- określanie wymagań dostępności,
- przygotowanie dokumentacji zamówienia,
- formułowanie warunków udziału, kryteriów oceny, opisów przedmiotu zamówienia i postanowień umownych,
- ocenę ofert lub propozycji wykonawców,
- współpracę z wykonawcami w trakcie realizacji umów,
- odbiór produktów, usług, systemów i rozwiązań,
- egzekwowanie wymagań dostępności,
- dokumentowanie zgodności lub niezgodności.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- właściciel zamawianego produktu, usługi, systemu lub rozwiązania,
- specjalista ds. zamówień,
- specjalista ds. dostępnych zamówień,
- obsługa prawna,
- analitycy dostępności,
- testerzy dostępności,
- koordynator dostępności,
- kierownictwo organizacji.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- kontrolę wymagań dostępności w dokumentacji,
- ocenę zgodności ofert,
- testy odbiorowe,
- analizę realizacji umowy,
- kontrolę usuwania wad,
- ocenę ryzyka zakupów niedostępnych rozwiązań.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- dokumentacja zamówień uwzględniająca wymagania dostępności,
- produkty, usługi, systemy i rozwiązania spełniające wymagania dostępności,
- umowy umożliwiające egzekwowanie dostępności,
- ograniczenie ryzyka nabywania niedostępnych rozwiązań.
Proces 7. Zarządzanie kompetencjami i wsparciem organizacyjnym
Cel procesu
Organizacja zapewnia zdolność pracowników, zespołów i całej organizacji do skutecznego wykonywania zadań związanych z dostępnością.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- identyfikowanie potrzeb kompetencyjnych,
- mapowanie kompetencji do ról, zadań i procesów,
- analizę luk kompetencyjnych,
- onboarding pracowników,
- szkolenia, mikroszkolenia i mikropoświadczenia,
- udostępnianie instrukcji, wzorców, list kontrolnych i przykładów,
- organizację konsultacji i wsparcia eksperckiego,
- wspieranie rozwiązywania problemów,
- rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń,
- ocenę skuteczności działań kompetencyjnych.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- właściciel procesu wsparcia kompetencyjnego,
- specjaliści ds. kadr lub rozwoju pracowników,
- koordynator dostępności,
- eksperci dostępności,
- trenerzy i mentorzy,
- kierownicy zespołów,
- właściciele procesów,
- kierownictwo organizacji.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- analizę luk kompetencyjnych,
- ocenę skuteczności szkoleń i wsparcia,
- analizę problemów powtarzalnych,
- monitoring wykorzystania materiałów i konsultacji,
- ocenę zdolności organizacji do samodzielnego działania.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- matryca kompetencji,
- plan rozwoju kompetencji,
- materiały wsparcia operacyjnego,
- rozwój zdolności organizacji,
- poprawa jakości działań,
- ograniczenie problemów wynikających z braku wiedzy lub umiejętności,
- wzrost samodzielności pracowników i zespołów.
Proces 8. Doskonalenie systemu zapewniania dostępności
Cel procesu
Organizacja zapewnia ciągłe doskonalenie systemu zapewniania dostępności na podstawie danych, doświadczeń i oceny skuteczności działań.
Zakres procesu
Proces obejmuje w szczególności:
- analizę danych z monitoringu, kontroli, przeglądów i audytów,
- analizę zgłoszeń użytkowników,
- ocenę skuteczności działań,
- ocenę poziomu dojrzałości organizacji,
- identyfikowanie problemów systemowych,
- analizę przyczyn problemów,
- planowanie działań usprawniających,
- aktualizację procesów, procedur, odpowiedzialności i kompetencji,
- wdrażanie zmian organizacyjnych,
- ocenę skuteczności wdrożonych zmian.
Główne role
W procesie uczestniczą w szczególności:
- kierownictwo organizacji,
- sponsor wykonawczy dostępności,
- koordynator dostępności,
- właściciele procesów,
- analitycy,
- audytorzy,
- właściciele zasobów, systemów i usług,
- osoby odpowiedzialne za planowanie i jakość.
Główne mechanizmy kontroli
Organizacja stosuje w szczególności:
- analizę wskaźników,
- ocenę realizacji działań,
- ocenę poziomu dojrzałości,
- przeglądy systemu,
- raportowanie kierownicze,
- kontrolę skuteczności działań doskonalących.
Główne wyniki procesu
Wynikami procesu są w szczególności:
- rekomendacje działań doskonalących,
- decyzje kierownictwa,
- aktualizacja planów działań,
- aktualizacja procesów i procedur,
- aktualizacja odpowiedzialności,
- rozwój systemu organizacyjnego,
- wzrost dojrzałości organizacji,
- zmniejszenie liczby problemów powtarzalnych.
6. Relacje między procesami
Procesy tworzą jeden system działania.
Najważniejsze relacje między procesami są następujące:
- proces zarządzania systemem zapewnia kierunek, odpowiedzialność i nadzór nad pozostałymi procesami;
- proces zarządzania treściami i dokumentami odpowiada za dostępność informacji, komunikacji i dokumentów wykorzystywanych w usługach publicznych oraz publikowanych i udostępnianych przez organizację;
- proces projektowania, rozwoju i utrzymania dostępnych usług publicznych zapewnia dostępność usług publicznych oraz integrację komponentów cyfrowych, organizacyjnych i komunikacyjnych związanych z realizacją usług;
- proces zapewniania dostępności systemów IT zapewnia techniczne warunki realizacji usług, publikacji treści, pracy wewnętrznej i utrzymania środowiska cyfrowego;
- proces monitoringu, kontroli i oceny dostarcza danych o stanie dostępności i skuteczności działań;
- proces zamówień i współpracy z wykonawcami ogranicza ryzyko nabywania niedostępnych produktów, usług, systemów i rozwiązań;
- proces zarządzania kompetencjami i wsparciem organizacyjnym zapewnia zdolność pracowników i zespołów do realizacji zadań;
- proces doskonalenia wykorzystuje dane, doświadczenia i wyniki oceny do rozwoju całego systemu.
7. Minimalny wariant wdrożenia
W małej lub średniej organizacji model może być wdrażany w sposób uproszczony.
Minimalny wariant obejmuje:
- wskazanie osoby lub zespołu koordynującego system dostępności;
- przypisanie właścicieli najważniejszych procesów;
- wskazanie właścicieli kluczowych usług publicznych z komponentami cyfrowymi;
- określenie podstawowych zasad publikacji treści i dokumentów;
- wprowadzenie kontroli dostępności przed publikacją najważniejszych materiałów;
- uwzględnianie wymagań dostępności w zamówieniach;
- prowadzenie prostego rejestru problemów, zgłoszeń i działań naprawczych;
- zapewnienie podstawowego wsparcia kompetencyjnego dla osób realizujących zadania;
- przygotowanie okresowego przeglądu wyników dla kierownictwa.
Minimalny wariant nie zmienia logiki modelu. Ogranicza poziom szczegółowości, liczbę dokumentów i stopień formalizacji.
8. Zasady stosowania modelu
Organizacja:
- stosuje procesy jako praktyczny model działania,
- dostosowuje poziom szczegółowości procesów do swojej wielkości i złożoności,
- przypisuje właścicieli procesów,
- określa role i odpowiedzialności,
- powiązuje procesy z kompetencjami,
- monitoruje skuteczność procesów,
- wykorzystuje wyniki monitorowania do doskonalenia,
- aktualizuje procesy po zmianach organizacyjnych, technicznych i prawnych.
Procesy stanowią wspólny punkt odniesienia dla zaleceń, procedur, ról, map RACI, matryc kompetencji, planów działań i narzędzi samooceny.
9. Powiązane dokumenty pakietu zaleceń
Model procesowy jest powiązany w szczególności z następującymi dokumentami:
- Organizacja systemu zapewniania dostępności cyfrowej.
- Role, odpowiedzialności i zadania w systemie zapewniania dostępności cyfrowej.
- Słownik ról i odpowiedzialności.
- Referencyjna mapa odpowiedzialności procesowej RACI.
- Matryca kompetencji.
- Model wsparcia kompetencyjnego.
- Zasady monitorowania, kontroli i raportowania.
- Model oceny dojrzałości organizacji.
- Procedury i załączniki wdrożeniowe dotyczące treści, dokumentów, usług publicznych, systemów IT i zamówień.
10. Uwaga redakcyjna do stosowania w pakiecie zaleceń
W całym pakiecie zaleceń stosuje się nazwy procesów w brzmieniu przyjętym w niniejszym dokumencie.
Dopuszczalne jest używanie nazw skróconych w tabelach, schematach i mapach odpowiedzialności, o ile nie zmieniają one znaczenia procesu.
Rekomendowane nazwy skrócone:
| Pełna nazwa procesu | Nazwa skrócona |
|---|---|
| Zarządzanie systemem dostępności cyfrowej | Zarządzanie systemem |
| Zarządzanie treściami i dokumentami cyfrowymi | Treści i dokumenty |
| Projektowanie, rozwój i utrzymanie dostępnych usług publicznych | Usługi publiczne |
| Zapewnianie dostępności systemów IT | Systemy IT |
| Monitoring, kontrola i ocena dostępności | Monitoring i ocena |
| Zamówienia i współpraca z wykonawcami | Zamówienia |
| Zarządzanie kompetencjami i wsparciem organizacyjnym | Kompetencje i wsparcie |
| Doskonalenie systemu zapewniania dostępności | Doskonalenie systemu |